Etape 1 : Créer une commande d’achat
Avant de commencer, veuillez vérifier si l'article est déjà créé.
De plus, il convient de créer une règle de matching pour affecter un délai de règlement par défaut au fournisseur concerné.
Choisir le fournisseur concerné par la commande
Choisir la nature
Cliquer sur « Nouveau bon de commande »
Etape 2 : Ajouter une référence à acheter
Ici doit être renseigné un article avec une gestion de type matériel:
Vous visualisez cela en cliquant sur l'icône à gauche de la référence représentant un caddie.
Etape 3 : Générer un bon logistique
Cliquer sur le logo "Générer un document"
Puis sur Bon logistique
Choisir Parc Neuf
Ajouter les numéros de série
Cliquer sur Nouveau matériel
Sur le Bon Logistique
Choisir livré
Choisir la date de livraison prévue
Ajouter le N°BL Fournisseur
Cliquer sur Enregistrer
Etape 4 : Générer la facture fournisseur
Cliquer sur le logo "Générer un document"
Puis sur Facture fournisseur
Remplir les champs nécessaire avec une *
Ajouter la date d’échéance
Cliquer sur « Tout valider » si tout vous semble correct
Cliquer sur Enregistrer
La facture passe en brouillon après enregistrement
Etape 5 : Valider la facture
Cliquer sur "NON ENVOYÉE"
Cliquer en haut a gauche sur la coche pour valider votre facture
Votre facture est validée