Etape 1 : Créer une commande d’achat

Avant de commencer, veuillez vérifier si l'article est déjà créé.
De plus, il convient de
créer une règle de matching pour affecter un délai de règlement par défaut au fournisseur concerné.

  • Choisir le fournisseur concerné par la commande
  • Choisir la nature
  • Cliquer sur « Nouveau bon de commande »

Etape 2  : Ajouter une référence à acheter

Ici doit être renseigné un article avec une gestion de type matériel:
Vous visualisez cela en cliquant sur l'icône à gauche de la référence représentant un caddie.

Etape 3 : Générer un bon logistique 

  • Cliquer sur le logo "Générer un document"
  • Puis sur Bon logistique

  • Choisir Parc Neuf
  • Ajouter les numéros de série
  • Cliquer sur Nouveau matériel

Sur le Bon Logistique 

  • Choisir livré
  • Choisir la date de livraison prévue
  • Ajouter le N°BL Fournisseur
  • Cliquer sur Enregistrer

Etape 4 : Générer la facture fournisseur

  • Cliquer sur le logo "Générer un document"
  • Puis sur Facture fournisseur

  • Remplir les champs nécessaire avec une *
  • Ajouter la date d’échéance
  • Cliquer sur « Tout valider » si tout vous semble correct
  • Cliquer sur Enregistrer

La facture passe en brouillon après enregistrement

Etape 5 : Valider la facture

  • Cliquer sur "NON ENVOYÉE"
  • Cliquer en haut a gauche sur la coche pour valider votre facture
  • Votre facture est validée



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