Dernière étape, créer la facture fournisseur liée à une commande d'achat d'un matériel.

Se positionner sur votre commande d'achat matériel en statut "livrée"depuis le module achat, filtre nature "matériel ou reprise" / filtre "fournisseur " et période si besoin:

Sur votre commande d'achat, cliquer sur "générer un document" puis "facture fournisseur" :

Sur la fenêtre de création de votre facture d'achat :

  • contrôler les méthodes et conditions de paiement,
  • contrôler la facture en HT ou TTC,
  • valider l'ensemble des lignes articles en cliquant sur valider ou valider ligne par ligne,
  • possibilité de modifier la quantité à facturer et son montant,
  • possibilité d'ajouter aussi une ligne d'article.
  • indiquer le n° de la facture fournisseur

Lorsque tout est conforme cliquer sur "enregistrer"  pour créer votre facture :

A noter que si vous n'avez pas pu valider et créer votre facture parce que vous êtes multi-tâches :) blgCloud aura enregistré dans l'état votre travail sur cette facture.

Retourner sur votre commande d'achat, cliquer sur "'générer un document" puis facture fournisseur, blgCloud vous affichera l'état des sauvegardes.
Cliquer sur restaurer pour revenir sur votre facture en cours de réalisation ou sur "ne pas restaurer" pour recommencer l'intégralité de son contrôle :

Cliquer sur enregistrer (oui vous y êtes !) pour créer votre facture d'achat :

Sur votre commande d'achat, votre facture s'est incrémentée, les lignes d'articles sont toutes facturées et l'état de la commande est passée en statut "facturée".
Cliquer sur votre facture d'achat pour la prévisualiser :

Lorsque cette facture d'achat fournisseur sera réglée, cliquer sur ajouter un paiement pour la déclarer en statut "acquittée" :

Si tout est conforme cliquer sur "enregistrer".
A noter que vous pouvez aussi définir plusieurs paiements et modifier la méthode de paiement :

Sur votre facture d'achat le paiement s'est incrémenté et son statut est "acquittée".
Le processus est terminé : 


Avez-vous trouvé votre réponse?